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重庆ISO27001认证,基础设施,工作环境控制程序

2019-09-23 10:13:01 116次浏览

价 格:面议

QP06 基础设施、工作环境控制程序

1、 目的

识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施,识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2、 适用范围

适用于为实现产品符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务台通讯、运输设施等的控制;对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3、 职责

3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制;

3.2使用部门按《设备维修保养计划》进行保养设备、工器具等;

3.3综合办协助生产车间对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

4、程序

4.1生产设施的识别、提供和维护。

4.1.1设施的识别

为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电气供应)、通讯设施、运输设施等。

4.1.2设施的提供

生产部根据使用部门的要求及本厂发展的需要,填写《采购单》,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,报总经理批准后,由总经理组织安排采购或自制的有关事宜。

4.1.3设施的验收

a)采购或自制完成的设施,生产部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后,由生产部和使用部门在《设备验收单》上签字验收,并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。验收资料由生产部门保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收;

b)验收不合格的设施,生产部与供方协商解决,并在《设备验收单》上记录处理结果;

c)生产部对验收合格的设施进行编号,建立《设备/设施台帐》;

d)生产部根据合格的生产设备/设施验收单办理登记和建档手续;低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭《设备验收单》办理入库手续。

4.1.4设备的使用、维护和保养

a) 根据生产需要生产部组织编写设备操作指导书,发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后方可上岗。

b) 生产部门制定《年度设备维修保养计划》见,规定保养项目、频次,发给使用部门执行,各岗位负责人监督检查执行情况。生产部负责生产设备/设施的日常维护检查项目,并记录《设备日常维护检查记录》,生产部门按设备维护修保养计划进行设备的定期检修和保养工作,并记入《设备维修记录》中。月底收集、整理入档并作为制定下一年度检修计划的依据。

c) 日常生产中的设备故障,报生产部检修。生产部根据设备故障情况填写《设备维修记录》中“工作内容及要求”。检修中的设施应挂红色检修牌,生产部应将检修情况填入《设备维修记录》中“完成情况记录”,检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。

d) 现场使用的设施应有统一的编号和标识,以便于维护保养。

4.1.5设施的报废

a) 对无法修复或无使用价值的设施,由相关部门申请,经总经理批准后报废,在《设备/设施台帐》中注明情况。

b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等,由使用部门申请,经部门主管批准,即可报废。

c) 报废的设施应挂标识报废牌

4.2.工作环境

质量部负责识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素,根据生产作业需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,包括:

a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修,进行防霉处理,防止暴晒、风雨侵蚀和滋生霉菌;符合《食品生产通用卫生规范》,配置必要的通风、消防器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全;

b) 对车间设施实行定置管理,要考虑人体工效学的要求,努力提高工作效率;

c) 确保员工生产符合劳动法规的要求。

d) 生产环境的卫生控制,按前提方案文件和操作性前提方案的要求进行控制。

5 相关文件

5.1《前提方案》

5.2《操作性前提方案》

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