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重庆ISO27001认证,8.不符合,纠正与预防措施管理

2019-09-22 05:53:01 146次浏览

价 格:面议

8.不符合、纠正与预防措施管理程序编号:ISMSP-08-1 修改状态:A/0

1 目的

为了从根本上消除管理体系运行中产生不符合的原因及潜在不符合,采取适当的纠正或预防措施,防止不符合的发生或再次发生,避免或减少由此产生的影响。

2 适用范围

适用于对管理体系运行中可能产生不符合项(包括潜在不符合,以下统称不符合)的原因调查,以及采取的纠正、预防措施的管理。

3. 职责与权限

3.1 综合管理部管理活动中不符合和纠正预防措施管理的归口部门,负责对所检查出的不符合的纠正或预防措施实施情况进行验证。

3.2 各部门、项目负责对不符合项的原因进行分析,采取纠正或预防措施并实施。

3.3 公司管理者代表负责组织实施重大以及涉及多个部门的纠正或预防措施,并验证实施效果。

4. 控制要求

4.1不符合项的来源

4.1.1 日常监督检查、监测时发现的不符合项以及发生事故时产生的不符合项,由发现部门或人员开具《不符合、纠正与预防措施实施单》。

4.1.2 内审中发现不符合项按《体系审核管理程序》的要求进行纠正。

4.1.3 管理评审提出的有关要求和问题,按《管理评审管理程序》的要求进行。

4.1.4 相关方的抱怨,由信息接收部门根据其内容向负责部门传递,负责部门对抱怨进行处理和答复。如果构成了不符合项,由负责部门制定纠正和预防措施进行纠正。

4.2不符合项的类型

4.2.1 按照造成不符合项的原因,分为体系性不符合项和实施性不符合项。

4.2.2体系性不符合项是由于管理体系与标准要求不一致或与公司实际情况不适应而造成的不符合。

4.2.3实施性不符合项是由于没有按体系要求实施或违反相关法律法规及其他要求而造成的不符合。

4.3纠正或预防措施实施步骤

4.3.1发生不符合项的部门、项目应对不符合项进行原因分析,并应制定预防与纠正措施,明确负责人,并填写《不符合、纠正与预防措施通知单》,该纠正与预防措施应得到部门或单位负责人的审批。

4.3.2发生不符合项的部门、项目应按审批后的预防、纠正措施实施。

4.3.3发现不符合项的部门、项目应对不符合项的预防、纠正措施的落实情况进行验证;并填写《不符合、纠正与预防措施通知单》。

4.3.4由几个部门配合进行预防、纠正的不符合项,应由不符合项的主要责任部门负责组织实施,综合管理部督促落实情况并进行验证。

4.3.5纠正与预防措施若涉及文件修改,应按《文件和资料管理程序》的有关规定执行。

4.4 不符合项产生的部门、项目对产生的不符合(潜在不符合)纠正完毕后,通知发现部门、项目对纠正效果进行验证,并将《不符合、纠正与预防措施通知单》反馈给发现部门、项目。

4.5 对不符合项的纠正效果达不到要求时,应重新制定新的纠正或预防措施,并组织实施和验证效果。

4.6 各部门、项目发生的不符合项应限期整改,若在期限内不能整改的,应制定实施计划并予以说明原因。

5. 术语和定义

6. 相关文件与资料

6.1 文件控制程序

6.2 内部审核控制程序

6.3 管理评审管理程序

7. 记录

7.1 不符合、纠正与预防措施通知单

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