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重庆ISO20000认证,第十六章,过程和产品的测量和

2019-08-25 12:48:01 56次浏览

价 格:面议

第十六章 过程和产品的测量和监控程序

1 目的

1) 对产品实现必须的过程进行测量和监控,以确保满足顾客的要求。

2) 对产品的特性进行测量和监控,以验证产品要求已得到满足。

2 范围

1) 对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认。

2) 对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。

3 职责:

3.1 质量部负责对过程和产品进行测量和监控。

3.2 质量部经理负责对测量和监控的结果进行评审和放行,评审应在48小时内完成。

3.3 生产部、车间负责生产过程中的自检、互检。

4 工作程序

4.1 过程的测量和监控

4.1.1 质量部负责识别需要进行测量和监控的实现过程。

4.1.2 与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解,转化为本过程具体的质量目标。

为保证目标的顺利完成,需进行相应的测量和监控:

1) 质量部负责对质量形成的关键过程进行测量、分析,明确过程质量和过程实际能力之间的关系,以确定需要采取纠正或预防措施的时机。

2) 当过程合格率接近或低于控制下限时,质量部应及时发出《纠

正措施处理单》,确定责任部门,从其人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施;质量部负责验证实施效果。

4.2 产品的测量和监控

4.2.2 进货验证

1) 对生产购进物资,仓库保管员核对送货单,确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区;通知检验员。

2) 仓库向供应商索取原料的检验报告或合格证明交质量部。

3) 检验员根据检验规范进行检验或验证,并填写《原辅材料检验报告》。

4) 仓库根据合格记录或标识办理入库手续。

5) 验证不合格时,检验员在物料上贴“不合格”标签,执行《不合格品控制程序》。

6) 采购产品的验证方式可包括:验收、检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。

4.2.3 半成品的测量和监控

4.2.3.1 生产过程中,半成品测量和监控,采取自检和巡检相结合的两检制。检验的依据是产品图纸、工艺文件和检验文件。

4.2.3.2 首件检验

1) 首件是指每道工序开始加工的第一件零件,首件由操作者自检合格后,再交巡检员检验确认,首检记录由巡检员负责保管。

2) 首件检验不合格应停机分析原因,进行改进,并将重新加工的首件再次交检,直到合格方能进行批量加工。

3) 在更换操作者、原材料、设备、工装、工艺时,必须对加工的第一件零件进行首检。

4.2.3.3 巡回检验

1) 首件检验合格后进行批量加工时,操作者应做好自检、互检工作。

2) 巡检员至少每隔二小时应对操作者自检、互检的加工件进行巡检,以及对产品生产过程中工艺参数进行监控,并做好《生产过程记录》。检验人员可根据操作者的技术水平和该工序质量的稳定与否增减巡检频次。

3) 巡检人员在巡检中发现批量产品不合格,应立即通知该工序停机找原因,消除发现的不合格及原因。

4.2.4 成品的测量和监控

4.2.4.1 确认所有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成,并合格后才能进行成品的测量和监控活动。

4.2.4.2 检验员依据成品检验规范进行检验和试验,并填写《产品检验报告单》。合格品做好合格标记,仓库以此办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。

4.2.4.3 除非顾客批准,否则在所有规定活动均已圆满完成之前,不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例,应考虑:

1) 这类放行的产品必须符合法律法规的要求。

2) 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。

4.3 质量部每月初应根据上月产品质量状况编制产品质量报表。质量部应按《质量记录控制程序》对各种检验记录进行控制。

5 记录

ISO2000认证019 《进货检验记录表》

ISO2000认证023 《生产过程记录》

ISO2000认证024 《成品检验记录表》

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